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號: /201903-00076 信息分類: 部門預決算
發布機構: 百花洲街道 生成日期: 2019-02-18
稱: 百花洲街道2019年部門預算編制說明

百花洲街道2019年部門預算編制說明

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南昌市東湖區百花洲街道辦事處

2019年部門預算編制說明

第一部分   百花洲街道辦事處 概況

部門主要職責

百花洲街道辦事處是區委、區政府派出工作機構,主要職責是:

宣傳貫徹執行黨的路線、方針和政策;維護國家憲法和法律;認真執行上級政府的各項決議,對居民進行思想政治教育和法制教育。

根據全區國民經濟與社會發展規劃和計劃的總體要求,制定街道經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃,并組織實施。

以經濟建設為中心,負責制定街道經濟工作規劃,促進個私民營經濟的發展,做好招商引資和協稅護稅,積極發展第三產業和街道區域經濟。負責街道國有資產的監督、管理和內部審計工作。

參與城市規劃、建設、改造和管理工作,做好轄區市容環境衛生工作、協助開展環境保護與綠化等工作,依法進行管理和監督檢查。

貫徹執行社區居民委員會《組織法》,對社區居民委員會的思想建設、組織建設、制度建設等工作進行指導、支持和幫助,做好城市居民生活最低保障線工作,做好擁軍優屬、社會救濟、民族民俗事務工作,開展為殘疾人服務活動,做好離退休人員的管理工作。充分利用社區資源,開展社區服務和社區科教文衛及法律的普及工作,負責社區居民委員會干部的政治教育、業務培訓;協助房管部門依法對居住區物業管理進行指導監督。大力發展社區服務事業,不斷加強精神文明建設,提高市民素質。

負責街道勞動力管理工作,調查和管理勞動力資源。組織開展就業和再就業工作,廣開就業門路,促進下崗失業人員和待業人員實現就業和再就業。

做好國防教育征兵、民兵預備役工作。

負責轄區計劃生育與流動人口管理服務工作。研究制定轄區的計劃生育工作計劃并組織實施;督促、指導社區和轄區單位開展計劃生育網絡建設、流動人口計劃生育管理等各項工作。

做好社會治安綜合治理,強化綜合治理各項措施。做好“法輪功”練習人員的教育轉化工作。做好安全防火、青少年教育等各項社會治安綜合治理工作。積極開展社會治安綜合治理專項活動,做好宣傳發動與組織實施,指導、協調、督促各有關單位參與社會治安綜合治理,維護轄區內社會穩定。

利用轄區內的宣傳陣地宣傳黨的方針、政策,組織開展豐富多彩、健康向上群眾性節慶活動;組建能開展經常性文藝創作、表演和文體活動的基層業余骨干隊伍;加強對社區文化教育專業委員會的指導和培訓,活躍群眾文體生活。

為轄區群眾提供勞動和社會保障服務;為下崗職工和失業人員提供管理服務工作;為求職人員提供服務;開展再就業援助;開展退休人員社會化管理服務;開展勞動保障政策咨詢。

協助區政府有關部門開展依法治區工作和行政執法監督檢查,指導管理基層人民調解工作,組織開展普法宣傳和法制教育工作。

組織轄區內人大代表、政協委員的學習和視察工作,為人大代表和政協委員依法行使權力創造有利條件。

做好信訪服務工作,認真處理來信,接待來訪,傾聽人民群眾的意見、建議和要求,及時向區政府匯報有關情況與問題,熱情為群眾服務。

承辦區政府交辦的其他工作。

二.2019年主要工作任務

百花洲街道辦事處2019年的主要工作任務是:深入學習貫徹黨的十九大精神,以街道黨建工作為中心,以社區建設為亮點,以城市管理和社會穩定為基礎,以經濟工作為保障。抓契機,保發展,打造“黨建繁榮、發展迅速”、“社會和諧、居民幸福”、“市容整潔、市貌有序”、“居住平安、人心穩定”、“黨員有素、黨建蓬勃”的百花洲。主要目標:2019年,街道各項工作在區排名靠前,目標綜合考核力爭全區前三,并把百花洲街道建設成“最具幸福感街道”。

三.基本情況

百花洲街道辦事處共有預算單位3個,包括街道辦事處本級和 街道社區建設指導站、街道城市管理辦公室 2個所屬二級預算單位。編制人數40人,其中:行政編制12人、全額補助事業編制27人、差額補助事業編制1人。實有人數43人,其中:在職人數25人,包括:行政人員9人、全額補助事業人員15人、差額補助事業人員1人;離休人員1人;退休人員18人。


第二部分   百花洲街道辦事處 2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

( 一)收入預算情況

2019年東湖區百花洲街道辦事處收入預算總額為 1021.57萬元, 比上年增加 171.06萬元, 增長 14.34 % 。 其中: 財政 撥款收入4 8 1.34萬元 , 上年結余收入 為 0 。

(二)支出 預算 情況

2019年 東湖區百花洲街道辦事處 支出預算總額為1021.57萬元 , 比上年增加 171.06萬元, 增長 14.34 % 。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出1012.57萬元,包括工資福利支出283.56萬元、 商品和服務 支出726.11萬元、對個人和家庭的補助2.9萬元。項目支出9萬元, 其中:商品和服務支出 9萬元 。

按支出功能科目劃分:一般公共服務366.64萬元, 社會保障和就業支出66.87萬元,城鄉社區支出 559.95萬元 , 住房保障支出28.11萬元。

按支出經濟分類科目劃分 : 工資福利支出283.56萬元,占支出預算總額的27.7%。商品服務支出726.11萬元,占支出預算總額的71.1%。對個人和家庭的補助支出2.9萬元;占支出預算總額的0.3%。項目支出:商品和服務支出9萬元,占支出預算總額的0.9%。

(三)財政撥款支出情況

2019年百花洲街道辦事處財政撥款支出預算4 8 1.34萬元, 較上年 減少 59.29 萬元, 下降 10.97 %。 具體支出情況是:一般公共服務支出3 1 6.64萬元,占財政撥款支出的7 3.4 %,城鄉社區支出66.44萬元,占財政撥款支出的1 5.4 %,社會保障和就業支出30.01萬元,占財政撥款支出的 7 %,住房保障支出18.25萬元,占財政撥款支出的 4.2 %。

(四) 政府性基金情況

本部門 無 政府性基金預算 。

(五) 機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為 1012.57 萬元, 較上年預算安排 減少 180.06 萬元 ,下降 15.10 % 。主要原因是人員 非稅收入減少 。

(六) 政府采購情況說明

2019年我 街辦 政府采購預算共安排 61.6 萬元。其中,貨物預算 61.6 萬元。

(七) 國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛 1 輛,其中,一般公務用車 1 輛。  

(八) 績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的部門預算項目 :無 。

“三公”經費預算情況說明

2019年本部門“三公”經費年初預算安排 11.5 萬元。其中:

1.因公出國(境)經費 1.5 萬元, 與上年持平 。

2.公務接待費 10 萬元, 與上年持平 。

3.公務用車購置及運行維護費 0 ,比上年減少 2.3 萬元,減少的原因主要是 公務車取消 。

三、 街辦 本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一) 百花洲街辦 (本級)

1、基本情況

百花洲街道辦事處本級 編制人數12人,實有人數22人,其中:在職人數9人,離休人員1人,退休人員12人

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額339.23萬元, 較上年 減少 54.29 萬元, 下降 13.79 %。

其中:財政撥款339.23萬元 ,上年結轉 0 。

2019年支出預算總額339.23萬元, 較上年 減少 54.29 萬元, 下降 13.79 %。

其中:工資福利支出97.47萬元,日常公用支出231.80萬元,對個人和家庭補助支出0.96萬元。 項目支出9萬元。

( 二)百花洲社區指導站

1、基本情況

百花洲社區指導站單位編制人數10人,實有在職人數7人。

2.2019年預算收支情況

201 9 年收入預算總額59.56萬元, 較上年增加 9.56 萬元,增長 19.12 %。

其中:財政撥款59.56萬元 ,上年結轉 0 。

201 9 年支出預算總額59.56萬元, 較上年增加 9.56 萬元,增長 19.12 %。

其中:工資福利支出58.96萬元, 日常公用支出 0.53萬元,對個人和家庭的補助支出0.07萬元。

(三)百花洲 街道 城市管理辦公室

1、基本情況

百花洲城市管理辦公室單位編制人數18人,實有人數15人,其中:在職9人,退休6人。

2.2019年預算收支情況

201 9 年收入預算總額622.78萬元, 較上年 減少 126.34 萬元, 下降 16.86 %。

其中:財政撥款82.55萬元, 上年結轉 0 。

201 9 年支出預算總額622.78萬元, 較上年 減少 126.34 萬元, 下降 16.86 %。

其中:工資福利支出127.13萬元, 日常公用支出 493.78萬元,對個人和家庭的補助支出1.87萬元。


第三部分  百花洲街道辦事處 2019年部門預算表

部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表


第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補201 9 年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。





2019年部門預算輸出表.xls



































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