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號: /201904-00005 信息分類: 部門預決算
發布機構: 八一橋街道 生成日期: 2019-02-18
稱: 2019八一橋預算公開

2019八一橋預算公開

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南昌市東湖區八一橋街道辦事處2019年部門預算草案編制說明


第一部分: 八一橋街辦概況

一、主要職責

八一橋街道辦事處是區政府派出工作機構,主要職責是:

1、宣傳和貫徹落實黨的路線、方針、政策;維護國家的憲法和法律;執行上級黨委和人民政府的各項命令和決定;負責街道和社區黨的建設、紀檢監察工作;做好黨的統一戰線工作;發揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負責制定街道經濟工作規劃并組織實施,大力發展街道區域經濟和第三產業;做好招商引資和協稅護稅工作,促進個私民營經濟的發展;負責街道國有資產的監督、管理和內部審計工作。

3、尊重社區居民委員會的法定地位,指導、幫助社區居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作;積極推動社區的精神文明和物質文明建設,研究和制定轄區的社區建設總體規劃并組織實施;充分利用社區資源,開展社區服務和社區科教文衛及法律的普及工作;負責社區居民委員會干部的政治教育、業務培訓;幫組社區居委員會依法對居住區物業管理進行指導監督。

4、負責轄區的計劃生育工作。研究制定轄區的計劃生育工作計劃并組織實施;督促、指導社區和轄區單位開展計劃生育網絡建設、流動人口計劃生育管理等各項工作。

5、負責轄區的社區治安綜合治理工作。研究制定轄區的社區治安綜合治理規劃并組織實施;督促、指導社區和轄區單位開展專項整治、安全防火、人民調解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作;維護轄區政治安定和社會穩定。

6、積極開展本轄區的勞動就業和社會保障工作,實施就業工程。指導和幫助待業人員和下崗失業人員實現就業和再就業;開展就業援助、職業培訓、離退人員社會化管理等工作。

7、負責轄區環境管理,參與城市建設和管理。協助城管、城建、環保、市政、園林等部門清理違章占道攤點和監督市政配套設施,做好環境保護和綠化等工作。

8、負責轄區兵役調查登記、征兵工作和民兵預備役工作。

9、做好轄區社會救助、擁軍優屬、民族民俗事務、愛國衛生、扶貧助殘等社會事務工作。

10、協助街道人大工委組織轄區人大代表的學習、視察和換屆選舉等活動,為人民代表依法行使權力創造有利條件。

11、加強督促檢查和信息調研工作,收集轄區居民群眾反映的各類問題,協調有關部門加以解決;及時向區委、區政府反映居民和單位的意見及要求,受理群眾來信來訪。

12、承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、2019年主要工作任務

東湖區八一橋街道辦事處2019年的主要工作任務是:

1、深入推進基層服務型黨組織建設,不斷鞏固群眾路線教育實踐活動成果,狠抓作風建設,充分發揮紀工委監督作用,讓權力在陽光下運行。

2、經濟工作有序推進。

3、城市管理有條不紊。

4、強化社區環境衛生工作站的管理。

5、民生保障工作扎實推進。

6、人口計生工作有序開展。

7、勞動保障工作全面推行。

8、加強社會治安,推進平安建設。

9、強化責任落實,狠抓安全生產。

10、構建豐富載體,完善法制工作。

11、完成上級交辦的各項工作。

2019年實現打造核心增長極總目標的奮進之年,落實“四個強起來”目標的關鍵之年。我街道基本工作思路是:始終堅持以“四個強起來”為主引領,秉承“團結奮進、爭創一流”這一主理念,奮力推動街道經濟實力、建管標準、服務績效全面提升,廣泛營造活力創新、激情創優、和諧創業的濃厚氛圍,實現各項事業跨越發展。

三、基本情況

八一橋街道辦事處共有預算單位3個,包括街道辦事處本級和2個所屬二級預算單位。八一橋街辦本級行政編制人數12人,實有人數22人。其中在職13人,退休9人。八一橋社區指導站全部補助編制10人,實有人數10人,其中在職9人,退休1人。八一橋城市管理辦公室全部補助編制11人,實有人數9人,其中在職7人,退休2人。

第二部分  八一橋街辦2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一) 收入預算情況

2019年區八一橋街道辦事處收入預算總額為795.58萬元,,比上年減少13.644萬元,減少0.1%。其中:財政撥款收入464.11萬元,上年結余收入0萬元。

(二) 支出預算情況

2019年八一橋街道辦事處支出預算總額為795.58萬元。比上年減少13.644萬元,減少0.1%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出786.58萬元,其中工資福利支出278.81萬元,商品和服務支出450.46萬元,對個人和家庭的補助1.31萬元,資本性支出56萬元,項目支出9萬元,其中商品服務支出9萬元。

按支出功能劃分:一般公共服務支出371.5萬元,城鄉社區環境支出368.46萬元,社會保障和就業支出34.55萬元,住房公積金支出21.07萬元。

按支出經濟劃分:基本支出786.58萬元,占預算總額的99.9%,其中工資福利支出278.81萬元,占預算總額的35.5%,商品服務支出450.46萬元,占預算總額的57.3%,對個人和家庭的補助支出1.31萬元,占預算總額的0.2%,其他資本性支出56萬元,占預算總額的7%。項目支出9萬元,占預算總額的0.1%,其中商品服務支出9萬元,占預算總額的100%。

(三)財政撥款支出情況

2019年八一橋街辦經費撥款支出預算464.11萬元。較上年增長6.386萬元,增長0.1%。具體支出情況是一般公共服務支出357.5萬元,占預算總額的75.6%,城鄉社區支出50.99萬元,占預算總額的10.8%,社會保障和就業支出34.55萬元,占預算總額的7.2%,住房保障支出21.07萬元,占預算總額的4.4%。

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預算

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為786.58萬元,較上年預算安排增加17.7萬元。主要原因是增加八一橋城市管理辦公室增加了開支。

(六)政府采購情況說明

2019年政府采購預算共安排171萬元。主要用于街辦黨建標準化建設。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門無車輛。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的部門無預算項目。

二、“三公”經費預算情況說明

2019年“三公”經費預算總額4.6萬元,其中,公務接待4.6萬元,與去年相等。

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)八一橋街道辦事處

1基本情況

八一橋街道辦事處本級編制人數12人,其中:行政編制12人,實有人數22人,其中在職人數13人.退休人員9人。

2、2019年收支預算情況

2019年收入預算總額346.18萬元,較上年增長17.108萬元,增加0.4%,其中:財政撥款346.18萬元,上年結轉0元。

2019年支出預算總額346.18萬元,較上年增長17.108萬元,增加0.4%.其中:其中:工資福利支出154.64萬元,日常公用支出181.27萬元,對個人和家庭補助支出1.27萬元,項目支出9萬元。

(二 )八一橋街道社區指導站

1、基本情況

八一橋社區指導站單位全部補助編制人數10人,實有人數10人,其中在職人數9人,退休人員1人。

2、2019年收支預算情況

2017年收入預算總額68.24萬元,較上年增長1.011萬元,增加0.1%。其中:財政撥款68.24萬元,上年結轉0元。

2017年支出預算總額68.24萬元,較上年增長1.011萬元,增加0.1%。其中:工資福利支出68.24萬元。

(三)八一橋街道城市管理辦公室

1、基本情況

八一橋城市管理辦公室單位全部補助編制人數11人,實有人數9人,其中在職人數7人,退休人員2人。

2019年收支預算情況

2017年收入預算總額381.16萬元,較上年增長31.763萬元,增加0.8%。其中:財政撥款63.69萬元,上年結轉0元。其他收入317.47萬元。

2017年支出預算總額381.16萬元,較上年增長31.763萬元,增加0.8%。其中:工資福利支出63.69萬元,日常公用支出317.47萬元

第三部分  八一橋街辦2019年部門預算表


  第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。

2019年預算 公開表(2).xls



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