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號: /201902-00010 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區金融辦 生成日期: 2019-02-26
稱: 南昌市東湖區金融工作辦公室2017年部門決算

南昌市東湖區金融工作辦公室2017年部門決算

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南昌市東湖區金融工作辦公室2017年部門決算

第一部分  東湖區金融辦概況

        一、部門主要職責

        二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

九、國有資產占用情況表

        第三部分  名詞解釋   

第一部分  東湖金融辦概況

一、部門主要職能

1.貫徹執行國家、省、市有關金融工作的法律、法規和方針、政策;加強全區金融業發展工作,加強對金融業的統籌和服務。做好駐區金融企業日常服務工作,協調金融企業發展中需地方政府解決的問題,配合有關部門維護全區金融秩序,做好風險防范、化解工作;

2.研究制定全區金融產業發展總體規劃,促進全區金融市場發展,服務和聯系中央駐贛金融監管機構和區內國有、股份制及外資銀行、證券、期貨、保險、信托、資產管理等金融機構及行業自律組織,積極引進股份制商業銀行、外資銀行、擔保公司、保險公司、證券公司等金融機構;

3.配合相關部門做好本級政府主導投資的重點重大項目融資服務工作,推動區本級投融資平臺建設工作,為政銀企提供融資服務搭建平臺;

4.負責組織、指導全區企業境內、外上市工作;篩選、培育擬上市企業,指導企業準備上市工作,協調企業上市過程中遇到的重大問題;跟蹤檢測全區上市公司配股、增發等再融資工作;

5.做好區轄小額貸款公司的申報設立及日常監督管理服務工作;按時上報統計財務報表,定期出具風險監測報告,做好風險防范措施;

6.加強融資性擔保機構日常服務管理工作。及時建立預警機制及擔保機構約談制度,確保信息暢通,及時發現、報告和處置可能出現的風險;

7.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,東湖區金融辦本級。

本部門2017年年末編制人數6人,其中行政編制0人;年末實有人數6人,其中在職人員6人,退休0人;年末學生人數0人。

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計1740.06萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2016年減少8.2萬元,下降100%;本年收入合計1740.06萬元,較2016年增加1482.04萬元,增長574.52%,主要原因是:人員經費增加,企業政策落實兌現。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1710萬元,占98.27%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入30.06萬元,占1.73%

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計1320.08萬元,其中本年支出合計1320.08萬元,較2016年增加1077.42萬元,增長61.92%,主要原因是:人員經費增加,企業政策落實兌現;年末結轉和結余422.98萬元,較2016年增加399.48萬元,增長94.44%,主要原因是:企業政策落實兌現。

本年支出的具體構成為:基本支出150.48萬元,占11.40%;項目支出1169.60萬元,占88.60%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為68.38萬元,決算數為1740.06萬元,完成年初預算的100%

其中:(一)一般公共服務支出年初預算數為68.38萬元,決算數為1740.06萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:人員經費增加,企業政策落實兌現。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出68.38萬元,其中:

(一)工資福利支出79.06萬元,較2016年增加27.84萬元,增長35.21%,主要原因是:人員經費增加。

(二)商品和服務支出21.66萬元,較2016年減少16.1萬元,下降42.63%

(三)對個人和家庭補助支出14.90萬元,較2016年增加7.75萬元,增長52.01%,主要原因是:人員經費增加。

(四)其他資本性支出1.80萬元,較2016年減少1.73萬元,下降96.11%

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.2萬元,決算數為4.68萬元,完成預算的65%,決算數較2016年減少0.88萬元,下降88%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%

(二)公務接待費支出年初預算數為4.9萬元,決算數為2.37萬元,完成預算的48.37,決算數較2016年減少0.96萬元,下降40.51%。主要原因是:減少接待客商用餐次數。

(三)公務用車購置及運行維護費支出2.3萬元,其中公務用車購置年初預算數為2.3萬元,決算數為2.31萬元,完成預算的100.43%,決算數較2016年增加0.09萬元,增長3.90%。主要原因是:車輛維修費增加。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出68.38萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加27.09萬元,增長65.61%,主要原因是:人員經費增加,業務項目增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額1.81萬元,其中:政府采購貨物支出1.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

(一)抓好績效目標編制,及時報送績效目標。根據“誰申請資金,誰編制目標”的原則,按照財政局統一要求,在編制2017年區金融辦預算時,我辦按照《預算法》和預算績效管理要求編制整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據“三定”方案的職責確定,預算績效管理實行全覆蓋,預算項目自我評價全覆蓋。

(二)開展績效跟蹤監控,加強過程監控。按照區財政統一要求,根據績效項目進度及時報送預算支出績效跟蹤情況匯總表,項目資金和人員基本支出進度達到時間過半,支出進度過半。

(三)健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高績效管理工作水平。

九、國有資產占用情況表

截至20171231日,部門共有車輛1輛。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    12.一般公共服務(類)財政事務()行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
    13.一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的項目支出。
    14.一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
    15.一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業務方面的支出。
    16.一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
    17.一般公共服務(類)財政事物(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
    18.一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
    19.一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
    20.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。
    21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
    22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
    23.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
    24.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
    25.農林水事物(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
    26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
    27.資源勘探電力信息等事物(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
    28.商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他商業流通事物支出(項):反映其他用于商業流通事物方面的支出。
    29.商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
    30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。
    31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
    33.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。


2017年南昌市東湖區金融工作辦公室部門決算表 (2).xls

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