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號: /201902-00009 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區金融辦 生成日期: 2019-02-26
稱: 南昌市東湖區金融辦2018年部門預算信息公開

南昌市東湖區金融辦2018年部門預算信息公開

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南昌市東湖區金融辦2018年部門預算信息公開

 

主要職責

東湖區金融辦主要職責是:為全區金融工作提供服務保障。受區政府委托做好駐區金融企業日常服務工作,配合相關部門做好本級政府主導投資的重點重大項目融資服務工作;推動區本級投融資平臺建設;負責組織、指導全區企業境內、外上市工作;做好轄區小額貸款公司的申報設立及日常監督管理服務工作;加強融資性擔保機構日常服務管理工作。

二.2018年主要工作任務

東湖區金融辦2018年的主要工作任務是:1、重視金融穩健發展,強化小額貸款公司和融資性擔保公司金融服務能力;2、重拳打擊非法集資,提高民眾識別“非法集資”的能力;3、重點優化服務,推動企業上市及新三板掛牌成功后的價值釋放;4、重地守好金融招商,拓寬金融發展空間。

三.基本情況

東湖區金融辦共有預算單位1個。編制人數6人,其中;行政編制0人、全部補助事業編制6人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人;實有人數6人,其中:在職人數6人,包括行政人員0人、全部補助事業人員6人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人;離休人員0人;退休人員0人。在校學生0人,其中:高等學校6人、中等專業學校0人,其他0人。

四.預算收支情況說明

(一)預算收入情況

2018年東湖區金融辦收入預算總額為80.807萬元,其中:財政撥款收入80.807萬元,占收入預算總額的100%;事業單位經營收入0萬元,占收入預算總額的0%;其他收入0萬元,占收入預算總額的0%;下級上繳收入0萬元,占收入預算總額0%;上級補助收入0萬元,占收入預算總額的0%

(二)預算支出情況

2018年東湖區金融辦支出預算總額為80.807萬元。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出80.807萬元,占支出預算總額的100%;包括工資福利支出35.658萬元、日常公用支出41.887萬元、對個人和家庭的補助3.262萬元;項目支出0萬元,占支出預算總額的0%,包括行政事業性項目支出0萬元、生產建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元;事業單位經營支出0萬元,占支出預算總額的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出預算總額的0%;上繳上級支出0萬元,占支出預算總額的0%

按支出功能科目劃分:一般公共服務77.617萬元,占支出預算總額的96.05%;住房公積金3.19萬元,占支出預算總額的3.95%,外交0萬元,占支出預算總額的0%

按支出經濟分類劃分:工資福利支出35.658萬元,占支出預算總額的44.127%;商品和服務支出41.887萬元,占支出預算總額的51.835%,對個人和家庭的補助3.262萬元,占支出預算總額的4.036%

(三)財政撥款支出情況

2018年東湖區金融辦財政撥款支出預算80.807萬元,占支出預算總額的100%,具體支出情況是:農林水事務0萬元,占財政撥款支出的0%;教育0萬元,占財政撥款支出的0%

       ()機關運行經費等重要情況說明

2018年本部門機關運行經費為80.807萬元,較上年預算安排增加12.42萬元。主要原因是工資福利支出調升。

(五)“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算總額4.7萬元,其中,公務接待較上年減少2.5萬元。主要原因是全區預算調整。

(六)政府采購情況說明

2018年政府采購預算共安排12.4萬元。主要用于購置辦公電腦、打印機、復印紙及法律咨詢費。

(七)國有資產占有使用情況
      截至20171230日,部門共有車輛1輛。
        (八)績效目標設置情況
   2018年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元;納入財政績效目標批復的項目0個,涉及資金0萬元。

五.本級及所屬單位預算草案的具體說明

 1.基本情況

東湖區金融辦共有預算單位1個。編制人數6人,其中:全部補助事業編制6人。

22018年預算收支情況

2018年東湖區金融辦收入預算總額為80.807萬元,其中:財政撥款收入80.807萬元,占收入預算總額的100%

2018年支出預算總額80.807萬元,其中:包括工資福利支出35.658萬元、日常公用支出41.887萬元、對個人和家庭的補助3.262萬元。

六.政府性基金情況

本部門無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及

助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(五)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(六)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

(七)其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


2018年東湖區金融辦預算公開(3月28日).XLS

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