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號: /201904-00016 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區衛健委 生成日期: 2019-02-18
稱: 2019年部門預算編制說明

2019年部門預算編制說明

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第一部分  東湖區衛生和計劃生育委員會概況

  1. 部門主要職責

       (一)貫徹執行國家和省、市有關衛生和計劃生育事業發展的法律法規和方針政策,負責組織實施省市衛生和計劃生育事業有關標準和技術規范,負責統籌規劃全區衛生和計劃生育服務資源配置,組織編制與實施全區衛生和計劃生育規劃。

       (二)貫徹執行國家疾病預防控制規劃、國家免疫規劃,制定與落實全區嚴重危害人民和計劃生育的公共衛生問題的干預措施,制定全區衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全區突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

       (三)負責組織與實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。在省、市衛生和計劃生育委員會的指導下開展食品安全風險監測、評估。

    (四)貫徹落實國家、省、市衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,負責組織擬訂并實施全區衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,推進全區衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進與落實基本公共衛生和計劃生育服務均等化,健全與完善全區運行新機制和鄉村醫生管理制度。

    (五)負責監督與實施國家、省、市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法,組織實施國家、省、市醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全規范和標準,會同有關部門組織與實施衛生專業技術人員準入、資格標準、執業規則和服務規范,健全醫療服務評價和監督管理體系。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄。

    (六)推進全區醫藥衛生體制改革,建設和諧醫患關系。

    (七)負責完善全區生育政策措施,組織實施促進全區出生人口性別平衡的政策措施,組織監測全區計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定與監督實施全區計劃生育技術服務管理制度。制定與組織實施全區優生優育和提高出生人口素質的政策措施,實施全區計劃生育生殖和計劃生育促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

    (八)負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與全區經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。組織建立全區計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。

    (九)制定全區流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

    (十)組織擬訂全區衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善全區住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

    (十一)組織擬訂全區衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

    (十二)承擔全區愛國衛生運動委員會的日常工作。組織協調全區開展創建國家衛生城市、除“四害”、和計劃生育教育和農村改水改廁工作。

    (十三)指導揚子洲鎮、各街辦(管理處)衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

    (十四)負責全區衛生和計劃生育宣傳、和計劃生育教育、和計劃生育促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全區人口基礎信息庫建設。

    (十五)制定全區中醫藥中長期發展規劃,將其納入全區衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標,并組織實施。

    (十六)組織、指導、協調與實施全區衛生和計劃生育行政許可、審批、審核、登記發證工作的監督管理,承擔職權范圍內的行政許可、審批、審核、注冊登記及有關證照的發放管理。

    (十七)負責推進、指導、協調、監督本部門、本系統的政府信息公開工作。

    (十八)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

     

    部門2019年主要工作任務

2019年是實施“十三五規劃”承上啟下的關鍵之年,明年全區衛生和計劃生育工作的總體思路是:緊緊圍繞黨的十九大會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,繼續在區委、區縣政府的正確領導下,堅決貫徹落實中央、省、市、區的各項決策部署,全力抓好衛生計生各項工作,構建“忠誠、創新、擔當、服務、過硬”工作新格局,確保完成年度目標任務。重點抓好以下四個方面的工作:

(一)以“大和計劃生育”理念,發展衛生和計劃生育事業。2019年以機構改革為契機,加快衛生計生職能整合,推動東湖區衛生和計劃生育事業發展。提質增量,著力補齊醫療衛生資源短板。一是提高醫療衛生機構服務能力。爭取2018年底每千人擁有衛技人員、每千人擁有病床數同比有增長。加強醫聯體建設,提升醫療服務水平,目前,轄區10所社區衛生服務中心都與三甲醫院簽訂了醫聯體合作協議。下一步,我委將促成轄區所有社區衛生服務中心加強醫聯體工作,促進雙向轉診、技術指導、業務培訓和專家座診,給轄區居民提高優質的醫療服務。二是中西醫并重,推動中醫藥振興發展。依托打造全省中醫示范區這一平臺,探索促進中醫藥參與公共衛生服務的有效途徑。加快建設中醫藥預防保健服務體系。探索開展中醫慢病管理、熱敏灸康復、冬病夏治穴位貼敷、老年人輕度認知障礙中醫干預等基本公共衛生項目。大力推進和發展中醫館建設,研究中醫藥與家庭醫生簽約服務相結合的流程和規范。擬在東湖轄區建立2-4家中醫館。三是做好基本公共衛生服務均等化,加強績效考核和資金管理,擴大宣傳,落實家庭醫生責任制,實行上門服務,合理布局,優化服務,打造“十五分鐘”就醫便民服務圈。

(二)以“大衛生”理念,保障群眾身心和計劃生育。一是堅持預防為主,提升人民群眾和計劃生育素質。注重人民和計劃生育素養,做好國家慢病示范區工作,繼續開展腦卒中高危人群干預項目,深入開展和計劃生育促進行動,加強和計劃生育科普宣傳,做好和計劃生育教育進機關、進社區、進農村、進學校、進家庭,提升群眾文明衛生素質。二是抓好疾病預防控制工作。2019年法定傳染病報告發病率、國家免疫規劃疫苗接種率控制在目標范圍內,按質按量完成老年人、慢性病患者和重性精神病患者等重點人群的基本公共衛生服務,抓好瘧疾、肺結核等重點傳染病的防控工作。開展全省衛生應急示范區創建,提高對突發公共衛生事件的應急和處理能力。三是落實“證照分離”監管模式,建立以信息歸集共享為基礎、以信息公示為手段、以信用監管為核心的新型監管機制,全面推進“雙隨機、一公開”,加強事中事后監管。四是推進愛國衛生工作。以城鄉環境衛生整潔行動為重點,抓實愛國衛生組織管理、和計劃生育教育、公共衛生管理、病媒生物防制等工作。積極開展春秋季滅鼠、夏季滅蚊蠅工作及外環境消殺、外環境滅鼠工作,努力降低“四害”密度。努力做好我區揚子洲鎮的改廁工作。

(三)以“強內功”為理念,提升應急能力,筑牢防控網絡。在應急處理的硬件、軟件上加大投入,強化崗位練兵,培養一批高層次的現場流行病學專業及檢驗專業技術人員,組建一支高素質的應急隊伍,確保突發公共衛生事件處理得好、準、快,進一步提高突發公共衛生事件應急處置能力。加強多部門協作共同應對H7N9流感等重大傳染病疫情,建立疫情聯防聯控工作機制,確保信息暢通,做好聯防聯控。

(四)以“保民生”為理念,構筑衛健“三大工程”。一是實施計劃生育家庭暖心工程。以關愛幫扶工作為切入點,情系失獨家庭、關愛弱勢群體,將全區失獨、特扶群體作為重點服務對象,積極探索計生特殊家庭幫扶新模式,嚴格規范專項資金管理,按時兌現各項獎勵扶助資金。二是打造服務型衛健綜合平臺建設工程。改善衛生計生綜合監督執法環境,推進衛生計生綜合監督執法局業務用房改造,提高辦公效率,更好地服務群眾。三是推進“弘揚國粹、傳承中醫”中醫藥適宜技術系列推廣工程。在南昌市第八人民醫院、南昌市第二中西醫結合醫院建設特色中醫館,建設特色中醫藥文化,配備中醫藥設施設備和中醫藥人才培養等,為居民提供廉價而有效的中醫服務。

三、部門基本情況

東湖區衛生和計劃生育委員會共有預算單位8個,包括局(委)本級和7個所屬二級預算單位。其中,行政機關1個:東湖區衛生和計劃生育委員會;全額撥款事業單位3個:東湖區疾病預防控制中心、東湖區婦幼保健計劃生育服務中心、東湖區衛生計生綜合監督執法局;差額撥款單位4個:東湖區揚子洲鎮衛生院、南昌牙病防治所、南昌市第八人民醫院、南昌市第二中西醫結合醫院;編制人數355人,其中;行政編制11人、參照公務員管理的事業單位編制16人,全部補助事業編制197人、部分補助事業編制131人;實有人數571人,其中:在職人數266人,包括行政人員9人、參照公務員管理的事業在職人數13人、全部補助事業人員128人、部分補助事業人員116;離休人員3;退休人員300;遺屬人數2人。

第二部分  東湖區衛生和計劃生育委員會2019年部門預算情況說明

第二部分  東湖區衛生和計劃生育委員會2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年東湖區衛生和計劃生育委員會收入預算總額為8231.32萬元,比上年減少36.90萬元,增長-0.004%。其中:財政撥款收入5899.72萬元,上年結余收入21.22萬元。

(二)支出預算情況

2019年東湖區衛生和計劃生育委員會支出預算總額為8231.32萬元, 比上年減少36.90萬元,增長-0.004%

其中:按支出項目類別劃分:基本支出6283.45萬元,包括工資福利支出3385.31萬元、商品和服務支出2214.85萬元、對個人和家庭的補助60.29萬元、資本性支出623.00萬元;項目支出1947.87萬元,包括工資福利支出268.88萬元、商品和服務支出1468.99萬元、對個人和家庭的補助210.00萬元。

按支出功能科目劃分:衛生和計劃生育支出7488.64萬元,社會保障和就業支出348.51萬元,住房保障支出394.17萬元。

按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出3654.19萬元,占支出預算總額的44.39%;商品和服務支出3683.84萬元,占支出預算總額的44.76%;對個人和家庭的補助支出270.29萬元,占支出預算總額的3.28%;資本性支出623.00萬元,占支出預算總額的7.57%

(三)財政撥款支出情況

2019年東湖區衛生和計劃生育委員會財政撥款支出預算5899.72萬元,較上年增加285.86萬元,增長5.1%。具體支出情況是:社會保障和就業支出223.92萬元,占財政撥款支出的3.80%;衛生和計劃生育支出5504.89萬元,占財政撥款支出的93.3%;住房保障支出170.91萬元,占財政撥款支出的2.90%

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為6283.45萬元,較上年減少64.59萬元,增-1%。增加原因主要是節約開支。

(六)政府采購情況說明

2019年我委政府采購預算共安排1599.28萬元。其中,貨物預算324.4萬元,工程預算39萬元,服務預算285.4萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018831日,部門共有車輛9輛,其中,一般公務用車3輛,執法執勤用車6輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛。 

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的部門預算項目6個,涉及資金1678.99萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2019年本部門“三公”經費年初預算安排45.75萬元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元,比上年減少0萬元。

2.公務接待費19.55萬元,比上年減少0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費26.2萬元,比上年減少3.5萬元,減少的原因主要是事業單位公車改革。

三、局(委、辦)本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)東湖區衛生和計劃生育委員會(本級)

1、基本情況

東湖區衛生和計劃生育委員會編制人數11人,實有人數9人,行政退休人員10人,事業退休15人。

22019年預算收支情況

2019年收入預算總額2535.07萬元,較上年增加44.66萬元,增加1.79%

其中:財政撥款2524.87萬元,其他收入10.20萬元。

2019年支出預算總額2535.07萬元,較上年增加44.66萬元,增加1.79%

其中:工資福利支出548.5萬元,日常公用支出26.88萬元,對個人和家庭補助支出11.82萬元,項目支出1947.87萬元。

(二)東湖區疾控預防控制中心

1.基本情況

東湖區疾控中心編制人數69人,實有人數59人,離休人員1人,退休人員55人。實有車輛4輛,其中定編車輛4輛。

22019年預算收支情況

2019年收入預算總額1838.91萬元,較上年增加433.39萬元,增長30.84%

其中:財政撥款591.26萬元,上年結轉0萬元,非稅收入1076.22萬元,其他收入171.43萬元。

2019年支出預算總額1838.91萬元,較上年增加433.39萬元,增長30.84%

其中:工資福利支出607.53萬元,日常公用支出1049.58萬元,對個人和家庭補助支出10.37萬元,資本性支出171.43萬元。

 (三)南昌市第八人民醫院

1.基本情況

南昌市第八人民醫院編制人數62人,實有人數48人,退休人員53人。實有車輛1輛,其中定編車輛1輛。

22019年預算收支情況

2019年收入預算總額1038.32萬元,較上年增加-118.54萬元,增長-10.25%

其中:財政撥款196.47萬元,上年結轉0萬元,非稅收入40萬元,事業收入801.85萬元。

2019年支出預算總額1038.32萬元,較上年增加-118.54萬元,增長-10.25%

其中:工資福利支出646.84萬元,日常公用支出287.67萬元,對個人和家庭補助支出23.46萬元,資本性支出80.35萬元。

(四)東湖區婦幼保健計劃生育服務中心

1.基本情況

東湖區婦幼保健計劃生育服務中心編制人數50人,實有人數35人,離休人數1人,退休人員69人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

22019年預算收支情況

2019年收入預算總額583.17萬元,較上年增加15.58萬元,增長2.74%

其中:財政撥款583.17萬元。

2019年支出預算總額583.17萬元,較上年增加15.58萬元,增長2.74%

其中:工資福利支出318.72萬元,日常公用支出263.1萬元,對個人和家庭補助支出1.35萬元。

(五)南昌市第二中西醫結合醫院

1.基本情況

南昌市第二中西醫結合醫院編制人數52人,實有人數42人,退休人員59人。實有車輛1輛,其中定編車輛1輛。

22019年預算收支情況

2019年收入預算總額860.44萬元,較上年增加-551.09萬元,增長-39.05%

其中:財政撥款188.86萬元。

2019年支出預算總額860.44萬元,較上年增加-551.09萬元,增長-39.05%

其中:工資福利支出666.04萬元,日常公用支出185.73萬元,對個人和家庭補助支出8.67萬元。

(六)南昌牙病防治所

1.基本情況

南昌牙病防治所編制人數17人,實有人數13人,退休人員19人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

22019年預算收支情況

2019年收入預算總額221.45萬元,較上年增加-17.63萬元,增長-7.37%

其中:財政撥款74.64萬元。

2019年支出預算總額221.45萬元,較上年增加-17.63萬元,增長-7.37%

其中:工資福利支出126.58萬元,日常公用支出91.93萬元,對個人和家庭補助支出2.94萬元。

(七)南昌市東湖區衛生計生綜合監督執法局

1.基本情況

南昌市東湖區衛生計生綜合監督執法局編制人數38人,實有人數32人,離休人員1人,退休人員23人。實有車輛2輛,其中定編車輛2輛。

22019年預算收支情況

2019年收入預算總額436.9萬元,較上年增加-2.90萬元,增長-0.06%

其中:財政撥款436.9萬元。

2019年支出預算總額436.9萬元,較上年增加-2.90萬元,增長-0.06%

其中:工資福利支出293.1萬元,日常公用支出121.04萬元,對個人和家庭補助支出1.54萬元,資本性支出21.22萬元。

(八)東湖區揚子洲鎮衛生院

1.基本情況

東湖區揚子洲鎮衛生院

編制人數26人,實有人數13人,退休人員7人。實有車輛1輛,其中定編車輛1輛。

22019年預算收支情況

2019年收入預算總額717.06萬元,較上年增加323.62萬元,增長82.25%

其中:財政撥款216.31萬元。

2019年支出預算總額717.06萬元,較上年增加323.62萬元,增長82.25%

其中:工資福利支出178萬元,日常公用支出188.92萬元,對個人和家庭補助支出0.14萬元,資本性支出350萬元。

 

第三部分  東湖區衛生和計劃生育委員會2019年部門預算表

見附件

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。

  2019年部門預算公開表(市縣).xls

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