2019特码资料库
歡迎您訪問南昌東湖信息公開網站!
您當前所在的位置:首頁 > 政務公開 > 區房管局
號: /201904-00008 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區房管局 生成日期: 2019-02-18
稱: 南昌市東湖區住房保障和房產管理局 2019年部門預算編制說明

南昌市東湖區住房保障和房產管理局 2019年部門預算編制說明

保護視力色:
字體:[    ]

                 第一部分  南昌市東湖區住房保障和房產管理局概況

一、主要職責

(一)貫徹執行國家及省、市住房保障和房產業及住房制度改革的法律、法規和規范性文件。負責落實區政府對全區住房保障和房產業的管理和發展要求,擬定全區住房保障和房產業發展計劃和年度工作目標,并負責指導、檢查、督促實施。   

(二)負責全區直管公房的行政管理和房屋權屬產籍管理;負責全區內直管公房產權、使用的租賃變更、維修養護和改建工作等綜合管理。

(三)負責全區集體土地上房屋產權的確認、登記、發證及權屬產籍管理。辦理全區集體土地上房屋產權轉讓交易手續;辦理集體土地上房產抵押登記并核發房屋他項權證;負責全區集體土地上房屋普查和統計工作。

(四)負責全區城鎮低收入家庭的住房保障工作。負責全區經濟適用住房、廉租房的申報資格審核工作。負責組織、指導街辦、社區做好全區廉租房和經濟適用房的申報資格審核工作。

(五)負責全區城市房屋拆遷補償安置管理工作。指導、檢查和監督拆遷單位的拆遷補償安置工作,并受理拆遷安置、承辦拆遷審批、拆遷安置預分方案、還建房圖紙初審等送審、報批工作;負責核發《房屋拆遷受理通知書》和《房屋拆遷通知書》;負責拆遷安置檔案管理。

(六)負責制定全區低洼地危舊房(棚戶區)改造計劃,組織、指導老城區危舊房改造實施工作。

(七)負責全區直管公房安全使用管理和危房鑒定的初審、上報工作。負責建立全區直管一類危房檔案;負責對全區住宅房的裝飾裝修管理和發證工作。

(八)負責全區住房制度改革工作。組織實施房改方案;推進住房公積金管理制度,協助辦理住房基金的歸集、使用和管理等業務工作;申報辦理維修基金、還建房住宅基金返撥工作。

(九)負責房管系統內建設工程質量管理和外單位在東湖區開發新建工程、還建房工程的管理;辦理新建直管房屋的接管驗收工作。

(十)負責全區落實私有房屋政策工作。

(十一)負責全區物業管理活動的監督管理工作。辦理全區范圍內物業管理業主委員會(業主管理小組)設立審批、備案工作;負責全區房產行業的統計工作。

(十二)負責推進、指導、協調監督本部門、本系統的政府信息公開工作。

(十三)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

   二、2019年主要工作任務

1、穩步推進房產管理工作,住房保障工作持續做到應保盡保,完成全年度房屋租金收繳;2、完成區政府下達的2019年開放型經濟任務指標;3、各房管所物業公司面對市場積極開拓老城區物業管理,促進物業管理行業健康協調發展;4、繼續做好社區居民生活區的排污管道養護與綜合改造。5、全力完成全區舊城改造征遷任務,推動舊城改造工作高質量發展。

三、基本情況

局系統預算單位合計8個,包括局本級(行政、事業)和7個所屬二級預算單位。部門預算單位編制人數341人,其中;行政編制6人、全部補助事業編制37人、自收自支事業編制298人。各預算單位實有人數492人,在職實有人數209人,包括行政人員5人、全部補助事業人員38人;自收自支在職人員166人;退休人員282人,離休1人。

   第二部分  2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年局系統預算單位收入預算總額為10451.18萬元,比上年增加305.01萬元,同比增長了3.0%,其中:財政撥款收入3358.07萬元(含經費撥款收入1082.76萬元、一般非稅收入2275.31萬元),占收入預算總額的32.1%;上級補助收入1854.06萬元(其中1848.06萬元為局本級向區征辦及房管所撥款,實際上級補助收入為6萬元),占收入預算總額的17.7%;其他收入5239.05萬元,占收入預算總額的50.2%。

(二)支出預算情況

2019年局預算單位支出預算總額為10451.18萬元,比上年增加305.01萬元,同比增長了3.0%。

按支出項目類別劃分:基本支出4751.18萬元,占支出預算總額的45.5%;包括工資福利支出3277.31萬元、商品和服務性支出771.78萬元、對個人和家庭的補助618.29萬元、其他資本性支出83.8萬元;項目支出5700萬元,占支出預算總額的54.5%,包括工資福利支出500萬元、商品和服務性支出200萬元;其他支出--對下屬單位的補助性支出5000萬元(其中含1848.06萬元為局本級向區征辦及房管所撥款)。

按支出功能科目劃分:其他城鄉社區管理事務支出9122.50萬元,占預算總額的87.3%;城鄉社區管理事務支出行政運行90.93萬元,占預算總額的0.9%;其他城鄉社區支出597.87萬元,占預算總額的5.7%;住房公積金273.27萬元,占預算總額的2.6%;機關事業單位基本養老繳費支出366.61萬元,占預算總額的3.5%。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出3777.31萬元,占支出預算總額的36.1%;商品和服務支出971.78萬元,占支出預算總額的9.3%;對個人和家庭的補助618.29萬元,占預算總額的6.0%;其他資本性支出83.8萬元,占預算總額的0.8%;其他支出--對下屬單位的補助支出5000萬元(其中含1848.06萬元為局本級向區征辦與房管所撥款),占預算總額的47.8%。

(三)財政撥款支出情況

2019年財政撥款支出3358.07萬元,其中財政經費撥款支出預算1082.76萬元,占支出預算總額的10.3%,比上年增加1.218萬元,增長了0.1%,經費撥款支出具體情況是:其他城鄉社區管理事務支出480萬元,占經費撥款支出的44.3%;其他城鄉社區管理事務支出行政運行支出90.93萬元,占經費撥款支出的8.5%;其他城鄉社區支出389.72萬元,占經費撥款支出的36%;機關事業單位養老保險繳費支出69.31萬元,占經費撥款支出的6.4%;住房公積金52.80萬元,占經費撥款支出的4.8%。

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年機關運行經費安排支出4751.18萬元;較上一年度增長了85萬元,主要原因是工資福利性支出有所增加。

(六)政府采購情況說明

2019年部門所屬各單位政府采購總額104.85萬元。

其中,辦公設備等貨物支出預算84.85萬元,服務支出預算20萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛0輛,2019年部門預算安排購置車輛0輛。  

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的部門預算項目1個,涉及資金200萬元。

(九)其他需說明的情況

2019年局預算單位納入預算管理資金按10%上繳政府調劑金228.75萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2019年本部門“三公”經費年初預算安排7.38萬元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元。

 2.公務接待費7.38萬元,比上年減少0.1萬元。減少的原因主要是嚴格執行中央“八項規定”,厲行節約。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年減少3萬元。減少的原因主要是區征收辦已參加公車改革。

三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)局本級行政

1.基本情況

單位編制人數6人,實有在職在崗人數5人,退休人員3人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額582.76萬元均為財政撥款收入,比上年增加1.218萬元,增長0.2%。

2019年支出預算總額582.76萬元,比上年增加1.218萬元,增長0.2%,其中:工資福利支出58.36萬元,日常公用支出324.38萬元(含政府調劑返還及危房監控及舊改工作經費),對個人和家庭補助支出0.02萬元,項目支出200萬元。

(二)局本級事業

1.基本情況

單位實有人數65人,退休人員45人,離休人員1人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額6682.35萬元,比上年度增加207.75萬元,增長3.2%,其中:財政撥款收入(一般非稅收入)1576.35萬元;上級補助收入6萬元;其他收入5100萬元。

2019年支出預算總額6682.35萬元,比上年度增加207.75萬元,增長3.2%,其中:工資福利支出1202.60萬元,日常公用支出252.05萬元,對個人和家庭補助支出167.7萬元,資本性支出60萬元,對下屬單位的補助性支出5000萬元。

(三)東湖區國有土地上房屋征收與補償辦事處

1.基本情況

南昌市東湖區國有土地上房屋征收與補償辦事處編制人數37人,實有人數38人,退休人員16人。

2.2019年預算收支情況2019年收入預算總額708.15萬元,比上年減少363.01萬元,下降33.8%,其中:財政撥款509萬元(經費撥款補助500萬元,一般非稅收入9萬元),其他收入129.65萬元,上級補助收入69.5萬元。

2019年支出預算總額708.15萬元,比上年減少363.01萬元,下降33.8%,其中:工資福利支出142.01萬元,日常公用支出39.92萬元,對個人和家庭補助支出26.22萬元,其他項目支出500萬元。

(四)東湖區楊家廠房管所

1.基本情況

楊家廠房管所單位編制人數73人,實有人數14,退休人員46人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額452.72萬元,比上年增加103.20萬元,增長29.5%,其中:財政撥款(一般非稅收入)167.86萬元,上級補助收入284.96萬元。

2019年支出預算總額452.72萬元,比上年增加103.20萬元,增長29.5%,其中:工資福利支出299.3萬元,日常公用支出61.28萬元,對個人和家庭補助支出92.14萬元。

(五)東湖區八一橋房管所

1.基本情況

   本單位編制人數55人,實有人數19人,退休人員42人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額449.35萬元,比上年增加103.16萬元,增長29.8%,其中:財政撥款155.55萬元,上級補助收入293.8萬元。

2019年支出預算總額449.35萬元,比上年增加103.16萬元,增長29.8%,其中:工資福利支出341.4萬元,日常公用支出21.95萬元,對個人和家庭補助支出81.5萬元。資本性支出4.5萬元。

(六)東湖區子固路房管所

1.基本情況

子固路房管所編制人數52人,實有人數16人,退休人員34人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額422.66萬元,比上年增加105.62萬元,增長33.3%,其中:財政撥款129.4萬元(一般非稅收入),上級補助收入293.26萬元。

2019年支出預算總額422.66萬元,比上年增加105.62萬元,增長33.3%,其中:工資福利支出327萬元,日常公用支出26.6萬元,對個人和家庭補助支出69.06萬元。

(七)東湖區墩子塘房管所

   1.基本情況

墩子塘房管所編制人數49人,實有人數14人,退休人員38人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額428.79萬元,比上年增加93.08萬元,增長27.72%,其中:財政撥款83.32萬元(一般非稅收入),其他收入9.4萬元,上級補助收入336.07萬元。

2019年支出預算總額428.79萬元,比上年增加93.08萬元,增長27.72%,其中:工資福利支出334.69萬元,日常公用支出21.54萬元,對個人和家庭補助支出63.86萬元,資本性支出8.7萬元。

(八)東湖區百花洲房管所

1.基本情況

我單位編制人數34人,實有人數19人,退休人員32人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額363萬元,比上年減少16.06萬元,下降4.2%,其中:財政撥款108.1萬元,上級補助收入254.9萬元。

2019年支出預算總額363萬元,比上年減少16.06萬元,下降4.2%,其中:工資福利支出284.9萬元,日常公用支出19.65萬元,對個人和家庭補助支出58.45萬元。

(九)東湖區公園房管所

1.基本情況

公園房管所編制人數35人,實有人數19人,退休人員26人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額361.40萬元,比上年增加69.98萬元,增加24.01%,其中:財政撥款45.73萬元(一般非稅收入),上級補助收入315.67萬元。

   2019年支出預算總額361.40萬元,比上年增加69.98萬元,增加24.01%,其中:工資福利支出287.05萬元,日常公用支出15.01萬元,對個人和家庭補助支出59.34萬元。 

第三部分  2019年部門預算表

  見附件

     第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。


附件: 2019年部門預算公開表.xlsx

2019特码资料库 大赢家足球比分 万博manbetⅹ官网 牛牛什么牌可以抢庄 冠通棋牌二人麻将 波音平台白菜大全 pk106码倍投表图 178彩票代打兼职靠谱吗 北京塞车计划网页 赌场二十一点如何必胜 高频彩计划app