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號: /201904-00033 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區環保局 生成日期: 2019-02-18
稱: 東湖區環保局2019年部門預算編制說明

東湖區環保局2019年部門預算編制說明

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第一部分  區環保局概況

一、部門主要職責

 區環保局是主管環境保護工作的區政府組成部門,主要職責是:貫徹執行、監督檢查國家和地方環境保護方針、政策、法律、法規、規章以及標準在東湖區的實施;擬訂東湖區環境保護法規、規章和制度,并組織實施;負責東湖區環境監督執法工作,監督管理廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲、振動等污染的防治工作;依法對東湖區污染源排放污染物情況和污染治理設施的運轉情況組織現場監督檢查,依法查處違反環境保護法規行為以及污染事故,調解處理污染糾紛。

 

二、部門2019年主要工作任務

三、(一)全面開展藍天保衛攻堅戰。一是加強建筑(拆遷)工地治理,二是加強道路揚塵污染治理,三是加強餐飲油煙污染治理;(二)全面開展水污染防治攻堅戰。一是繼續鞏固黑臭水體整治成果,二是消滅劣Ⅴ類水體,三是飲用水源地保護;(三)全面開展土壤污染防治攻堅戰。一是加強農用地保護及安全利用,二是控制建設用地環境風險,三是嚴控新增土壤污染,四是做好土壤污染預防工作;(四)全面加強生態環境保護工作。是加快推進生態文明建設,二是堅決整改中央環保督察反饋問題,三是優化發展環境;(五)全面深化環保能力建設力度。一是抓學習,二是抓培訓,三是抓管理。

 

三、部門基本情況

區環保局共有預算單位3個,包括1個本級和2個所屬二級預算單位,其中,行政機關1個:東湖區環保局;全額撥款事業單位2個:區環境監測站和區環境監察大隊。編制人數57人,其中;行政編制4人、全部補助事業編制53人;實有人數55人,其中:在職人數55人,包括行政人員7人、全部補助事業人員48人;退休人員29人。

第二部分  區環保局2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年區環保局收入預算總額為542.54萬元,比上年減少了355.19萬元,減少39.57%。其中:財政撥款收入542.54萬元,上年結余收入0萬元。

(二)支出預算情況

2019年區環保局支出預算總額為542.54萬元, 比上年減少355.19萬元,減少39.57%

其中:按支出項目類別劃分:基本支出542.54萬元,包括工資福利支出467.96萬元、商品和服務支出74.16萬元、對個人和家庭的補助0.42萬元、資本性支出0萬元;項目支出0萬元,包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分:節能環保支出437.19萬元,社會保障和就業支出65.72萬元,住房和保障支出39.63萬元。

按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出467.96萬元,占支出預算總額的86.20%;商品和服務支出74.16萬元,占支出預算總額的13.70%;對個人和家庭的補助支出0.42萬元,占支出預算總額的0.10%

(三)財政撥款支出情況

2019年區環保局財政撥款支出預算542.54萬元,較上年減少355.19萬元,減少39.57%。具體支出情況是:節能環保支出437.19萬元,占財政撥款支出的437.19%;社會保障和就業支出65.72萬元,占財政撥款支出的12.10%;住房保障支出39.63萬元,占財政撥款支出的7.30%

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為542.54萬元,較上年減少1.43萬元,減0.26%

(六)政府采購情況說明

2019年我局政府采購預算共安排65.60萬元。其中,貨物預算65.60萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018831日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車3輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛。 

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的部門預算項目0個,涉及資金0萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2019年本部門“三公”經費年初預算安排12.40萬元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元,比上年減少0萬元。

2.公務接待費5.50萬元,比上年減少0.50萬元。減少的原因主要是壓縮支出。

3.公務用車購置及運行維護費6.90萬元,比上年減少4.10萬元,減少的原因主要是進行了事業單位車改,根據工作需要保留了三輛執法執勤用車。

三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)區環保局(本級)

1、基本情況

行政編制人數4人,實有人數7人,離休人員3人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2、2019年預算收支情況

2019年收入預算總額88.48萬元,較上年增加3.10萬元,增加3.63%

其中:財政撥款88.48萬元,上年結轉0萬元。

2019年支出預算總額88.48萬元,較上年增加3.10萬元,增加3.63%

其中:工資福利支出82.44萬元,日常公用支出6.02萬元,對個人和家庭補助支出0.02萬元,項目支出0萬元。

(二)區環境監測站

1.基本情況

區環境監測站編制人數49人,實有人數44人,退休人員26人。實有車輛3輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額417.32萬元,較上年減少357.11萬元,減少46.11%

其中:財政撥款417.32萬元,上年結轉0萬元。

2019年支出預算總額417.32萬元,較上年減少357.11萬元,減少46.11%

其中:工資福利支出351.32萬元,日常公用支出65.60萬元,對個人和家庭補助支出0.40萬元,項目支出0萬元。

 (三)區環境監察大隊

1.基本情況

區環境監察大隊編制人數4人,實有人數4人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額36.74萬元,較上年減少1.18萬元,減少3.11%

其中:財政撥款36.74萬元,上年結轉0萬元。

2019年支出預算總額36.74萬元,較上年減少1.18萬元,減少3.11%

其中:工資福利支出34.20萬元,日常公用支出2.54萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,項目支出0萬元。

 

第三部分  區環保局2019年部門預算表

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。

 

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