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號: /201904-00003 信息分類: 部門預決算
發布機構: 區財政局 生成日期: 2019-02-18
稱: 南昌市東湖區財政局2019年部門預算編制說明

南昌市東湖區財政局2019年部門預算編制說明

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第一部分  南昌市東湖區財政局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家的財政、稅收方針、政策及其他有關政策;擬定全區財政、預算、財務、會計等方面的實施辦法和有關制度,指導全區財政工作。

(二)參與全區宏觀經濟的決策和管理,提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;研究全區財政發展戰略,擬訂全區中長期財政規劃。

(三)承擔區本級各項財政收支管理的任務。負責編制年度區本級預決算草案并組織執行;受區政府委托,向區人民代表大會報告全區預算及其執行情況,向區人大常委會報告全區決算;組織制訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算;組織開展各項財政績效評價管理工作。

(四)負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費,管理罰沒物資及罰沒收入;管理財政票據;統一管理區級非稅專戶。

(五)組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度,指導和監督全區國庫業務,按規定開展國庫現金、公務卡管理工作,統一管理財政賬戶;負責全區財政系統信息化建設;負責執行政府采購制度并監督管理。

(六)負責制定行政事業單位國有資產管理規章制度,按規定管理行政事業單位國有資產,制定需要全區統一規定的開支標準和支出政策;參與擬訂企業國有資產管理相關制度,按規定管理資產評估工作。

(七)負責辦理和監督區本級財政的經濟發展支出、區本級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂區本級建設投資的有關政策,組織執行基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

(八)會同有關部門管理全區財政社會保障和就業及醫療衛生支出,會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制全區社會保障預決算草案。

(九)負責管理全區的會計工作,監督和規范會計行為。

(十)參與財政性投融資項目的可行性評估、論證和方案設計等技術性工作;負責財政性投融資項目工程概、預算、決(結)算的評價審查工作;參與財政性投融資項目招投標、造價控制、竣工驗收等工作。

(十一)規范行政事業單位會計核算,強化會計監督,健全會計約束機制。

(十二)負責推進本單位的政府信息公開工作。

(十三)負責與稅務部門的工作聯系,承辦區委、區政府交辦的其他事項。

部門2019年主要工作任務

1、推進收入向穩高質量發展。繼續加強多部門、多行業涉稅信息的交換傳遞,不斷完善我區由政府主導、財稅牽頭、各經濟部門共建的涉稅信息管理機制,充分調動街鎮、相關部門的積極性,努力在逆境中抓機遇、促增長;以重大項目、總部企業、樓宇經濟為依托,在重點關注異動企業的稅收情況,確保稅源不流失的同時,吸引更多的優質企業來東湖發展,努力培育新的財稅增長源;深入研究相關稅收政策變化情況,及時為企業提供納稅業務輔導和全程服務,確保經濟發展成果及時轉化為財政增收。

2、推進更高效益落實。進一步加深各預算單位對預算績效管理工作重要性的認識,強化預算單位主體責任;有序推進重點領域、民生項目和基本建設項目的事前績效目標申報工作,促進績效管理與預算管理的有機結合;實現國庫集中支付平臺和部門財務管理平臺互聯互通,設立專管員對單位的預算執行情況和專項資金使用分配情況進行統籌分析; 推進事中績效監控工作,建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制,促結構優化。

3、推進更高標準執行。著力深化預算編制改革,以科學的定額標準體系和嚴格的項目預算管理程序,全面推進2019-2021年部門中期財政規劃預算編制工作;穩步開展國有資產盤點,實現“全口徑”、“全覆蓋”的國有資產管理目標;優化健全“收支兩條線”管理,確保各項非稅收入及時繳入財政專戶;著力促進政府采購管理與新業態互聯網深度融合,建立健全政府采購網上商城模式,努力提高政府采購效率;扎實推進財政資金統籌管理,加大對財政結余資金的統籌使用力度,全力支持民生重點領域和發展薄弱環節;貫徹落實上級部門關于加強政府性債務管理工作的重大決策部署,建立健全債務管理長效機制。

 

三、部門基本情況

南昌市東湖區財政局共有預算單位2個,包括財政局本級和1個所屬二級預算單位,其中,行政機關1個:財政局本級;全額撥款事業單位1個:東湖區會計核算中心。編制人數32人,其中,行政編制13人、全部補助事業編制19人,實有人數36人,其中:在職人數28人,包括行政人員13人、全部補助事業人員15人;離休人員1人;退休人員7人。

第二部分  南昌市東湖區財政局2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年東湖區財政局收入預算總額為661.76萬元,比上年增加22.67萬元,增長3.55%。其中:財政撥款收入661.76萬元。

(二)支出預算情況

2019年東湖區財政局支出預算總額為661.76萬元, 比上年增加22.67萬元,增長3.55%

其中:按支出項目類別劃分:基本支出457.86萬元,包括工資福利支出355.20萬元、商品和服務支出102.29萬元、對個人和家庭的補助0.37萬元;項目支出203.90萬元,商品和服務支出203.90萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出607.03萬元,社會保障和就業支出33.99萬元,住房和保障支出20.74萬元。

按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出355.20萬元,占支出預算總額的53.68%;商品和服務支出306.19萬元,占支出預算總額的46.27%;對個人和家庭的補助支出0.37萬元,占支出預算總額的0.05%

(三)財政撥款支出情況

2019年東湖區財政局財政撥款支出預算661.76萬元,較上年增加22.67萬元,增長3.55%。具體支出情況是:一般公共服務支出607.03萬元,占財政撥款支出的91.73%;社會保障和就業支出33.99萬元,占財政撥款支出的5.14%;住房保障支出20.74萬元,占財政撥款支出的3.13%

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為457.86萬元。

(六)政府采購情況說明

2019年我局政府采購預算共安排75.2萬元。其中,貨物預算20.6萬元,服務預算54.6萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018831日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。 

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的部門預算項目2個,涉及資金203.90萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2019年本部門“三公”經費年初預算安排11.20萬元。其中:

1.公務接待費8.90萬元,較上年無變化;

2.公務用車購置及運行維護費2.30萬元,比上年減少2.30萬元,減少的原因主要是車輛減少。

三、局(委、辦)本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)東湖區財政局(本級)

1、基本情況

東湖區財政局編制人數13人,實有人數19人,離休人員1人,退休人員5人。

2、2019年預算收支情況

2019年收入預算總額368.56萬元,較上年增加3.15萬元,增加0.86%

其中:財政撥款368.56萬元。

2019年支出預算總額368.56萬元,較上年增加3.15萬元,增加0.86%

其中:工資福利支出142.31萬元,日常公用支出46.12萬元,對個人和家庭補助支出0.23萬元,項目支出179.90萬元。

(二)東湖區會計核算中心

1.基本情況

東湖區會計核算中心編制人數19人,實有人數17人,退休人員2人。實有車輛2輛,其中定編車輛2輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額293.20萬元,較上年增加19.52萬元,增長7.13%

其中:財政撥款293.20萬元。

2019年支出預算總額293.20萬元,較上年增加19.52萬元,增長7.13%

其中:工資福利支出212.89萬元,日常公用支出56.17萬元,對個人和家庭補助支出0.14萬元,項目支出24萬元。

 

第三部分南昌市東湖區財政局2019年部門預算表

詳見附表

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。

  東湖區財政局預算公開表.xls

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